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库尔勒市人社局部门单位2018年部门预算公开说明
来源:人社局 点击数: 发表时间:2018-06-12 16:08:24
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第一部分   市人社局概况

一、主要职能

    单位主要负责干部的调配、职务晋升;单位工资审定;分配的军转干部的安置工作;市属各类企业的人才交流,人事、劳动争议仲裁。综合负责和管理全市劳动保障监督监察工作;负责毕业生离校后的就业指导和服务工作;承办市委、市人民政府交办的其他事项。  

二、机构设置及人员情况

市人社局无下属预算单位,下设二十个科室,分别是:党委办公室、行政办公室、综合科、人事考试中心、人事培训中心、工资福利管理科、干部调配管理科、医疗生育科、养老失业科、工伤保险科、社会保险监督科、职称改革领导小组办公室、小额担保贷款及政策性资金管理科、政策法规与绩效监督科、军转办、就业培训科、人才交流中心、事业单位管理科、财务室、劳动人事争议仲裁院、人力资源市场、劳动监察大队、大中专毕业生创业指导服务中心。

市人社局编制数53个,其中行政31个编制,参公编制9个,事业编制13个。实有人数112人,其中:在职69人,较上年增加0人;离休1人,较上年增加或减少0人。

 

第二部分  2018年部门预算情况说明 

  

2018年部门预算情况说明

 

一、关于市人社局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,市人社局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2672.66万元。

收入预算包括:一般公共预算2672.66万元。

支出预算包括:一般公共服务支出483.61万元、教育支出4.98万元、社会保障和就业支出2079.51万元、医疗卫生与计划生育支出47.46万元、住房保障支出57.1万元。

二、关于市人社局2018年收入预算情况说明

市人社局收入预算29336488.8元,其中:

一般公共预算2672.66万元,占91.1%,比上年减少432.89万元。2017年国库额度结余260.99万元,占8.9%,比上年增加229.26万元。     

三、关于市人社局2018年支出预算情况说明

市人社局2018年支出预算29336488.8元,其中:

基本支出1144.3万元,占39%,比上年减少56.18万元。

项目支出1789.35元,占60%,比上年增加718.33万元,主要原因是新增了军队转业干部安置、其他就业补助支出和退役士兵安置相关项目支出。

四、关于市人社局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2672.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出合计为2672.66万元,分别为201一般公共服务支出483.61万元、205教育支出4.98万元、208社会保障和就业支出2079.51万元、210医疗卫生与计划生育支出47.46万元、221住房保障支出57.1万元。

五、关于市人社局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

市人社局2018年一般公共预算拨款基本支出2672.66万元,比上年执行数增加432.89万元。      

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201类483.61万元,占18.1%。

2.教育支出205类4.98万元,0.2%。

3.社会保障和就业支出208类2079.51万元,占77.8%。

4.医疗卫生与计划生育支出支出210类47.46万元,占1.8%。

5.住房保障支出221类57.1万元,占2.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款人事局2118.54万元,劳动局554.12万元。共计2672.66万元。 

六、关于市人社局2018年一般公共预算基本支出情况说明: 

市人社局2018年一般公共预算基本支出1144.3万元, 其中:

人员经费992.98万元,主要包括:基本工资2490768元、津贴补贴2577977元、奖金284993元、机关事业单位基本养老保险缴费858268元、职业年金缴费343307元、职工基本医疗保险缴费285476元、公务员医疗补助缴费86359元、其他社会保障缴费695513元、住房公积金570952元、退休人员医疗费102760元、公益性岗位补助356839元、三支一扶补助费1073232元、离休费160872元、退休费42504元。

公用经费151.32万元,主要包括:办公费121400元、邮电费2592元、差旅费70000元、培训费49816元、工会经费49816元、福利费44834元、业务费1084700元、公务用车运行维护费90000元。

七、关于市人社局2018年项目支出情况说明

项目支出情况说明如下:

部门一般公共预算项目支出情况表

  部门名称:库尔勒市人力资源和社会保障局

 

 

                 单位:元

 

 

 

 

科目编码

功能科目名称

项目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

其他资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

208

09

99

其他退役安置支出

部门专项业务费

13623600.00

 

13623600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

07

99

其他就业补助支出

部门专项业务费

1660000.00

 

1660000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   计

15283600 

 

15283600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、关于市人社局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市人社局2018年“三公”经费财政拨款预算数为9万元,其中:公务用车运行费9万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)   0万元。

九、关于市人社局2018年政府性基金预算拨款情况说明

 

部门政府性基金预算支出情况表

部门(单位)名称:

市人社局

 

年度:2018年

 

 

单位:元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

政府性基金预算支出

备注

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市人社局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门征收计划情况

2018年,市人社局部门征收计划122.47万元,其中考试考务费计划88.62万元,其他一般罚没收入9.85万元,其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费10万元,行政单位国有资产出租、出借收入14万元。

(二)政府采购情况

2018年,市人社局政府采购预算29万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购服务预算23万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,市人社局占用使用国有资产总体情况为696.56万元

1.房屋4400平方米,价值154.02万元。

2.车辆11辆,价值160.68万元;其中:一般公务用车  辆11辆,价值160.68万元。

3.其他资产价值381.86万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目6个,涉及预算金额1789.35万元。具体情况见下表:

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称:

 

 单位:元

序号

项目

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目支出

1

  201

    10

01

行政运行

5606.00

2

  201

    10

06

军队转业干部安置

1258400.00

3

  208

    01

02

一般行政管理事务

5993.00

4

  208

    07

99

其他就业补助支出

1660000.00

5

  208

    09

01

退役士兵安置

1339911.80

6

  208

    09

99

其他退役安置支出

13623600.00

 

 

 

 

合计

17893510.80


      

第三部分  名词解释

名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

      

 

                       库尔勒市人力资源和社会保障局

                            2018年67